JVerein

Inder nächsten Version 3.1.0 ist der Fehler behoben.

In deinem Fall gäbe es aber noch eine einfachere Lösung.
Wenn das Mitglied trotz monatlicher Zahlweise den ganzen Jahresbeitrag gezahlt hat, dann kannst du ihn ja temporär auf jährliche Zahlweise umstellen. Dann wird er in diesem Jahr nicht mehr abgerechnet.
In der bestehenden Sollbuchung änderst du ...

Was beim Upgrade passiert kannst du im Code sehen.
Unter src/de/jost_net/JVerein/server/DDLTool/Updates liegen einige Dateien mit der Versionsnummer. Gibt es Dateien mit neueren Versionen als die DB aktuell hat werden diese der Reihe nach ausgeführt.

Du musst aber trotzdem eine Sollbuchungspositionen erzeugen weil eine neue Forderung entsteht, sonst bleibt es ja für immer bei der Überzahlung.
Du erzeugst dann keine neue Sollbuchung sondern fügst die neue Sollbuchungpositionen der Sollbuchung hinzu die noch eine Überzahlung hat.
Falls der ...

Hallo,
Nochmals zum Verständnis der Sollbuchung. Ein Abrechnungslauf erzeugt eine Sollbuchung weil zu diesen Zeitpunkt ein Betrag fällig wird. Wenn also das Mitglied schon früher mehr bezahlt hat, dann ändert das nichts daran, dass ein neuer Betrag einen Monat später buchhalterlich wieder fällig ...

Hallo,
bezüglich deiner ersten Frage habe ich etwas herausgefunden. Man muss zwei Fälle unterscheiden.
Wenn keine individuellen Beiträge verwendet werden, sondern der Beitrag in der Beitragsgruppe steht, dann ist es in diesem Abrechnungsmodell so wie du erwartest. In der Beitragsgruppe ist der ...

Hallo,
Es ist schon so, dass ein Abrechnungslauf immer für sich alleine ist. Es wird hier nichts mit bereits bestehenden Buchungen und Sollbuchungen verglichen bzw. verrechnet.
In deinem Fall der Überzahlung mache ich es immer so, dass ich aus der eingegangen Zahlung eine Splittbuchung mache und ...

Das Setzen des Zahler auf den Wert des Mitglied hätte eigentlich bei der Migration automatisch passieren sollen.
Du kannst die Datenbank z.B. mit DBeaver öffnen und dann folgendes SQL Statement ausführen.

update mitgliedskonto set zahler = mitglied where zahler IS NULL

Könntest du mal schauen ob in den Sollbuchungen das Attribut Zahler gesetzt ist. Die Spendenbescheinigungen werden auf den Zahler ausgestellt. Wenn der nicht gesetzt ist kann die Buchung nicht zugeordnet werden.

Siehe dazu die Diskussion im Forum: https://jverein-forum.de/viewtopic.php?t=7331&start=10

Dort wird auch auf diesen Beitrag verlinkt. Schreibgeschützt wird explizit erwähnt.
https://www.vereinsknowhow.de/kurzinfos/spenden_elektr.htm

Jverein erzeugt die PDFs mit der Option schreibgeschützt, dazu ...